财经新闻网消息：
10月13日晚间，据证监会网站披露的信息，证监会已收到菜鸟智能物流网络股份有限公司（以下简称“菜鸟”）拟备案的备案材料。 10月10日在香港上市。
9月26日晚，菜鸟向香港联交所提交招股说明书，成为继阿里巴巴集团“1+6+N”之后首个启动IPO的业务集团。 联席保荐人为花旗银行、中信证券和摩根大通。
菜鸟于2013年由阿里巴巴集团及其他合作伙伴共同创立，2015年5月20日注册成立为集团控股公司，2017年成为阿里巴巴子公司，现已发展成为全球最大的跨境电商平台。电商物流服务企业，国内物流服务领先者。
中国跨境电商及国内电商物流市场的增长是影响菜鸟集团业绩发展的重要因素之一。 中投咨询预计，中国跨境电商物流市场收入预计将以18.5%的复合年增长率增长，从2023年的0.71万亿元增至2027年的1.4万亿元。 -商贸物流市场预计将以10.1%的复合年增长率增长，从2023年的1.22万亿元增至2027年的1.79万亿元。
上季度同比亏损，30%收入来自阿里巴巴集团
招股书显示，2021财年至2023财年（截至3月31日的年度），菜鸟营收逐年增长，分别达到527.33亿元、668.67亿元、778亿元。 2022财年和2023财年的收入同比增长。 分别约为27%和16%左右，过去三个财年总收入为1974亿元。
财务绩效
截至今年6月30日的2024财年第一季度，菜鸟营收为231.64亿元，同比增长34%。 2024年第一季度收入增长主要得益于国际物流服务和国内物流服务的增长。
菜鸟主营业务包括国际物流、国内物流及技术等服务。 过去三个财年，国内物流业务收入持续追赶，但国际物流业务仍贡献大部分收入。 2023财年，两项业务的收入差距将逐步缩小，国际物流和国内物流占比分别为47.4%和46.2%。 2024财年第一季度，菜鸟国际物流同比增长41%，从79.01亿元增至111.31元，营收占比也从45.6%增至48.1%。
收入详情
利润方面，菜鸟近三个财年净亏损分别为20.15亿元、22.86亿元、28.01亿元，三年累计亏损超过71亿元。 2024财年第一季度，菜鸟扭亏为盈，净利润2.88亿元，而去年同期净亏损3.7亿元。
过去三个财年的毛利率分别为10.5%、10.7%和10.5%。 2024财年第一季度，毛利率同比增长3.1个百分点至13.7%。
招股书称，2024财年第一季度毛利率大幅增长，主要是因为2023年初以来全球干线运输相关成本已恢复正常，导致本财季成本大幅下降，且降幅超过了公司向客户提供的降价幅度。 。 随着公司与客户分享成本降低的好处，毛利率预计将在 2024 财年下半年恢复正常。
在影响经营业绩的关键因素方面，招股书提到“与现有客户深化合作并获取新客户的能力”。
目前，菜鸟的客户主要包括中国及全球的商家和品牌商、电商平台、消费者和物流公司。 过去三个财年及2024财年第一季度，来自前五名客户的收入分别占期内总收入的34.4%、34.8%、32.3%和34.4%。
值得注意的是，来自最大客户阿里巴巴集团的收入占比约为30%。 过去三个财年和2024财年第一季度分别占比29.2%、30.8%、28.2%和29.7%。
虽然菜鸟与阿里巴巴有协同效应，与客户有着深厚的联系，但招股书也强调菜鸟运营的独立性，不仅满足阿里巴巴生态系统内的物流需求，还服务生态系统外的消费者、商家和企业。 服务，不依赖阿里巴巴获取此类商家或品牌作为客户。
具体来说，菜鸟国内物流通过阿里巴巴集团运营的多个电商平台（如淘宝、天猫）以及众多其他电商平台、数字化和线下渠道，支持品牌和商家的销售。 它还提供对天猫的支持。 超市提供服务，其顾客大多是快速消费品领域。 招股书显示，截至2023年6月30日，菜鸟与全球50家最大快速消费品公司中超过半数建立了长期合作关系。 菜鸟拥有90多个天猫超市专用仓库，并利用菜鸟快递帮助天猫超市实现近80%的订单当日达、85%以上的订单送货上门。
国际物流方面，菜鸟集团主要为阿里巴巴集团运营的各电商平台上的商户提供服务，包括速卖通、天猫国际、天猫淘宝海外，同时也为阿里巴巴生态系统外的多个电商平台和网上商户提供服务。提供服务。 菜鸟还支持速卖通等一些电商平台的直营业务。
据阿里巴巴（9988.HK）9月26日在香港联交所发布的公告称，公司拟通过菜鸟股票在香港联交所独立上市的方式分拆菜鸟。 拟分拆完成后，阿里巴巴将继续持有菜鸟，持股50%以上，菜鸟仍为阿里巴巴子公司。 分拆前，阿里巴巴持有菜鸟约69.54%的股份。 阿里巴巴未分立集团将继续经营现有主营业务，包括淘天集团、阿里巴巴国际数字事业群、云智能事业群、本地生活事业群、文娱事业群等业务，除菜鸟集团经营的业务外。
3轮融资合计近310亿元
菜鸟网络成立于2013年，是阿里巴巴旗下的大数据物流协作平台。 由阿里巴巴集团、银泰集团、复星集团、富春集团、申通集团、一拖集团、中通集团、韵达集团等共同出资设立，其中阿里巴巴持股48.48%，银泰投资沉国军持股32.32%。 几家快递公司各出资5000万元，各只持有1%的股份。 菜鸟网络向快递公司提供信息、数据支持，以及可以自动分拣快递包裹的智能机器人等智慧物流产品。
2015年，菜鸟从技术平台走向智慧物流网络； 2017年，从中国走向世界； 2021年开始向外部客户提供物流技术解决方案，并开始在部分国际市场推出海外本地物流服务。 2023年6月28日，菜鸟在中国推出菜鸟快递品牌。 对内对外，这项自营业务被解读为对标顺丰、京东。
招股书显示，菜鸟快递为菜鸟推出的优质快递服务不同于中国现有的标准快递服务。 在主要城市提供最快半天送达，在300多个城市提供次早达、次日送达。 到达并预约送货。
菜鸟成立以来，经历了2016年、2017年、2019年三轮融资总额近310亿元，分别为100亿元、60亿元、近150亿元。
融资情况
据澎湃新闻记者了解，参与三轮融资的股东众多，包括阿里CN、EAGLE、PV、APSIF PTE、PTE、Tasik Pedu、圆通控股（集团）、中通CN（中通快递主体）等。韵达、申通参与了第二轮、第三轮融资。
招股书显示，菜鸟集团股东中有通达快递公司，持股比例不足1%。 其中中通持股0.99%，圆通持股0.9%，申通持股0.74%，韵达持股0.74%。
根据最新股权结构，贡献30%营收的阿里巴巴集团持有菜鸟近70%的股份。 第二大股东沉国军通过Reach、Elite Data、Keen Leap、Elite Idea持有约13.89%的股份。
股东情况
值得注意的是，不断拓展国际物流业务的菜鸟，与阿里巴巴海外电商业务的捆绑更加紧密。
招股书显示，阿里巴巴近期对菜鸟集团的控股架构进行了重组，阿里巴巴国际数字业务集团与菜鸟集团建立了直接股权关系。 阿里巴巴国际数字业务集团持有菜鸟约5%的股份。 推动国际市场拓展。 此外，阿里巴巴国际数字业务集团CEO蒋凡也出现在菜鸟董事会。
具体来说，菜鸟董事会由八名董事组成，其中执行董事两名，非执行董事三名，独立非执行董事三名。 万林为菜鸟集团执行董事兼首席执行官，刘征为公司执行董事兼首席财务官。 蔡崇信、戴珊、蒋凡为公司非执行董事，不会参与菜鸟集团业务的日常管理和运营。 他们将为菜鸟提供专业的意见和判断。
招股书显示，除蔡崇信、戴珊、蒋帆、万林外，阿里巴巴集团与菜鸟集团在董事、高级管理人员方面不会有重叠。 其中，蔡崇信为阿里巴巴董事局主席兼淘天集团董事，戴山为淘天集团首席执行官兼董事，蒋凡为阿里巴巴国际数字事业群首席执行官兼董事。 。 万林担任菜鸟集团首席执行官，未在阿里巴巴集团担任任何其他管理职务。
谈及未来战略，菜鸟在招股书中表示，将持续创新、提高运营效率、拓展网络，支持全球电商行业的发展。 战略重点发展国际物流业务和国内物流业务； 扩大技术领先地位，提高成本效率，建立战略合作伙伴关系，并寻求投资和收购机会。
这还包括继续深化菜鸟与阿里巴巴之间的协同关系，并寻求在阿里巴巴集团运营的电子商务平台上的更多交易场景中提高服务的可用性和使用率。 菜鸟还计划为阿里巴巴集团电子商务平台上的其他产品类别提供更多定制解决方案。
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